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金昌市金川区人大常委会办公室2017年度部门决算公开目录

来源:金川区人大常委会办公室 日期:2018-10-12

  金昌市金川区人大常委会办公室2017年度部门决算公开

   

  一、部门概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、2017年部门决算执行情况

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  四、2017三公经费情况说明

  (一)三公经费支出总额情况

  (二)三公经费分项支出情况

  (三)三公经费实物量情况

  五、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明

  (二)国有资产占用情况说明

  (三)政府采购支出情况说明

  (四)预算绩效管理情况说明

  六、专业名词解释

   

  金昌市金川区人大常委会办公室2017年度

  部门决算情况说明

   

  一、部门概况

  (一)职能职责

  单位属金川区全额财政拨款单位,承担区人民代表大会会议、区人大常委会党组会议、常委会会议、主任会议及其他重要会议的会务工作;草拟有关报告、决议、决定;负责人大及其常委会、常委会党组、常委会机关有关事项的综合协调和联络工作;负责区人大及其常委会的文电、档案、保密、机要、文印、接待等工作;负责区人大常委 会机关财务和后勤管理等工作;办理区人大常委会、主任会议及领导交办的其他事项。

  (二)机构设置

  金昌市金川区人大常委会办公室部门决算为一级决算单位,单位下设5个工作机构分别是:办公室(信访室)、法制司法民侨内务工作委员会(规范性文件备案审查室)、财经农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会。

  (三)人员情况

  本部门2017年人员编制31人(其中:行政编制24人、机关工勤编制7)。年末实有在职人员39人(其中:行政27人、事业管理人员6、机关工人5人、事业工人1),较上年增加7人;离退休人员27人,较上年增加2人。

  二、2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

   本部门2017年度收入总计745.9万元,支出总计745.9万元。与2016年决算数相比,收入增加120.92万元,增长19.35%,支出增加120.92万元,增长19.35%。主要原因是人员变动及工资调整等

  本部门2017年度收入合计738.9万元,其中:财政拨款收入733.5万元,占99.27%;其他收入5.4万元,占0.73%

  本部门2017年度支出合计709.66万元,其中:基本支出690.48万元,占97.30%; 项目支出19.18万元,占2.7%

  本部门2017年度年末结转和结余36.24万元,较上年增加14.22万元,主要原因是本年度结转资金为2017年度保持全国文明城市奖金

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入733.5万元,较上年决算数增加135.98万元,增长22.76%。主要原因是本年度人员增加。较年初预算数增加64.8万元,增长9.70%。主要原因是本年度人员增加

  本部门2017年度财政拨款支出704.26万元,较上年决算数增加101.29万元,增长16.80%。主要原因是本年度人员增加。较年初预算数增加28.56万元,增长4.23%。主要原因是本年度人员增加

  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出480.94万元,占68.29%,较年初预算数增加16.03万元,主要原因是本年度人员增加;社会保障与就业支出191.72万元,占27.22%,较年初预算数增加7.92万元,主要原因是本年度人员增加;住房保障支出31.6万元,占4.49%,较年初预算数增加4.61万元,主要原因是本年度人员增加。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出690.48万元。其中:人员经费623.6万元, 较上年增加79.57万元,主要原因是本年度人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、离退休费、生活补助、住房公积金、奖励金、采暖补贴公用经费66.88万元,较上年增加53.72万元,主要原因是本年度人员增加、发放交通补贴。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费等、差旅费、培训费、工会经费其他交通费用等

  四、三公经费情况说明

  (一)三公经费支出总额情况。

  2017 年度本部门三公经费支出共计0万元,较年初预算数减少0.73万元,主要原因本年度无三公经费支出,较上年支出数减少6.10万元,主要原因是本年度无三公经费支出

  (二)三公经费分项支出情况。

  2017年度本部门因公出国(境)费用0万元

  公务车购置费0万元。

  公务车运行维护费0万元。

  公务接待费0万元。

  (三)三公经费实物量情况。

  2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

   五、其他需要说明的事项

  (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出66.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、手续费等、差旅费、培训费、工会经费其他交通费用等。机关运行经费较2016年增加53.72万元,增长408.21%,主要原因是列支2017年度公车补贴

  (二) 国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额7.31万元,其中:政府采购货物支出7.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,主要用于采购办公电脑等设备。授予中小企业合同金额7.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.31万元,占政府采购支出总额的100%。。

  (四)预算绩效管理情况说明:无

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  )其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  )年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  )年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  )基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  )项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

  )机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  )工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  )商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   

  附件:金昌市金川区人大常委会办公室2017年度部门决算公开表格

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附件下载:金昌市金川区人大常委会办公室2017年度部门决算公开表格.xls